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2017年度U赢电竞李俊乡人民政府部门决算

索引号 640522047/2018-92758 文号 生成日期 2018-10-26 17:47:00
公开方式 主动公开 所属机构 U赢电竞李俊乡 责任部门 U赢电竞李俊乡人民政府

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

             一、收入支出决算总体情况说明

          、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

一是社会管理职能。包括: 1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;

二是发展经济职能。

三是公共服务职能。

四是基层建设职能。 

二、机构设置

   (一)部门决算单位构成

纳入我单位2017年度部门决算的独立核算单位只有U赢电竞李俊乡人民政府决算。

   (二)部门职机构设置

U赢电竞李俊乡下设党政办公室、社会综合治理办公室、农林水事务中心、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、等6个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位4个。

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:李俊乡人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

21900695 

一、一般公共服务支出

28

3892010.37 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

9359420 

七、文化体育与传媒支出

34

104130 


8


八、社会保障和就业支出

35

818239.17 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

471841 


10


十、节能环保支出

37

4837571 


11


十一、城乡社区支出

38

13024757 


12


十二、农林水支出

39

5989444 


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42

28853 


16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

282000 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

31260115 

本年支出合计

51

 29448845.54

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

1133211.53 

    年末结转和结余

53

 2944480.99

总计

27

32393326.53 

总计

54


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




 

 

 

 

 

收入决算表











公开02表

公开部门:李俊乡人民政府







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

31260115.00 

21900695.00 





9359420.00 

201 

 一般公共服务支出

3648161.00 

3648161.00 






 2010301

 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行

2955324.00 

2955324.00 






 2013101

党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行

692837.00 

692837.00 






207

文化体育与传媒支出

104130.00

104130.00






2070109

群众文化

104130.00

104130.00






208

社会保障和就业支出

817953.00

817953.00






2080107

社会保障业务管理事务

10157.00

10157.00






2080505

机构事业单位基本养老保险缴费支出

790781.00

790781.00






2082702

财政对工伤保险基金的补助

5235.00

5235.00






2082703

财政对生育保险基金的补助

11780.00

11780.00






210

医疗卫生与计划生育支出

471841.00

471841.00






2100716

计划生育机构

132795.00

132795.00






2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

339046.00

339046.00






211

节能环保支出

4837571.00






4837571.00

2110604

退耕还林粮食费用补贴

4837571.00






4837571.00

212

城乡社区支出

13881607.00

12692207.00





1189400.00

2120303

小城镇基础设施建设

10000000.00

10000000.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

3375007.00

2185607.00





1189400.00

2120501

城乡社区环境卫生

506600.00

506600.00






213

农林水支出

7016852.00

3684403.00





3332449.00

2130104

农业事业机构-事业运行

460003.00

460003.00






2130122

农业生产支持补贴

1959949.00






1959949.00

2130135

农业资源保护修复与利用

1405920.00

123420.00





1282500.00

2130204

林业事业机构

300809.00

300809.00






2130205

森林培育

60000.00

60000.00






2130316

农田水利

70000.00

70000.00






2130701

对村级一事一议的补助

1350000.00

1350000.00






2130705

对村民委员会和村级党支部的补助

1107928.00

1107928.00






2130799

其他农村综合改革支出

302243.00

212243.00





90000.00

216

商业服务业等支出

200000.00

200000.00






2160299

其他商业流通事务支出

200000.00

200000.00






221

住房保障支出

282000.00

282000.00






2210203

购房补贴

282000.00

282000.00




























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:李俊乡人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29448845.54 

7249187.52 

22199658.02 




 201

 一般公共服务支出

3892010.37 

3830985.35 

61025.02 




 2010104

 人大事务-人大会议

17700.00 


17700.00 




 2010301

 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行

3138148.35 

3138148.35 





 2013101

 党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行

692837.00 

692837.00 





 2019999

 其他一般公共服务支出

43325.00 


43325.00 




207

文化体育与传媒支出

104130.00

104130.00





2070109

群众文化

104130.00

104130.00





208

社会保障和就业支出

818239.17

818239.17





2080107

社会保险业务管理事务

8900

8900





2080505

机关事业单位基本养老保险基金的补助

791737.00

791737.00





2082702

财政对工伤保险基金的补助

5544.50

5544.50





2082703

财政对生育保险基金的补助

12057.67

12057.67





210

医疗卫生与计划生育支出

471841.00

471841.00





2100716

计划生育机构

132795.00

132795.00





2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

339046.00

339046.00





211

节能环保支出

4837571.00


4837571.00




2110604

退耕还林粮食费用补贴

4837571.00


4837571.00




212

城乡社区支出

13024757.00


13024757.00




2120303

小城镇基础设施建设

9497500.00


9497500.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

3312871.00


3312871.00




2120501

城乡社区环境卫生

214386.00


214386.00




213

农林水支出

5989444.00

1741992.00

4247452.00




2130104

农业事业机构-事业运行

460003.00

460003.00





2130122

农业生产支持补贴

1959949.00


1959949.00




2130135

农业资源保护修复与利用

1405920.00


1405920.00




2130204

林业事业机构

300809.00

300809.00





2130205

森林培育

60000.00


60000.00




2130316

农田水利

34340.00


34340.00




2130505

生产发展

150000.00


150000.00




2130701

对村级一事一议的补助

600000.00


600000.00




2130705

对村民委员会和村级党支部的补助

981180.00

981180.00





2130799

其他农村综合改革支出

37243.00


37243.00




216

商业服务业等支出

28853.00


28853.00




2160299

其他商业流通事务支出

28853.00


28853.00




221

住房保障支出

282000.00

282000.00





2210203

购房补贴

282000.00

282000.00





























注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:李俊乡人民政府







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21900695.00 

一、一般公共服务支出

29

3892010.37 

3892010.37 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35

104130.00 

104130.00 



8


八、社会保障和就业支出

36

818239.17 

818239.17 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

471841.00 

471841.00 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39

11835357.00 

11835357.00 



12


十二、农林水支出

40

2746995.00 

2746995.00 



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43

28853.00 

28853.00 



16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

282000.00 

282000.00 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

21900695.00 

本年支出合计

52

20179425.54 

20179425.54 


年初财政拨款结转和结余

25

776211.53 

年末财政拨款结转和结余

53

2497480.99 

2497480.99 


一、一般公共预算财政拨款

26

776211.53 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

22676906.53 

合计

56

22676906.53 

22676906.53 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:李俊乡人民政府



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

20179425.54 

7249187.52 

12930238.02 

 201

 一般公共服务支出

3892010.37 

3830985.35 

61025.02 

 2010104

 人大事务-人大会议

17700.00


17700.00

 2010301

 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行

3138148.35

3138148.35


 2013101

 党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行

692837.00

692837.00


 2019999

 其他一般公共服务支出

43325.02


43325.02

207

文化体育与传媒支出

104130.00

104130.00


2070109

群众文化

104130.00

104130.00


208

社会保障和就业支出

818239.17

818239.17


2080107

社会保险业务管理事务

8900.00

8900.00


2080505

机关事业单位基本养老保险基金的补助

791737.00

791737.00


2082702

财政对工伤保险基金的补助

5544.50

5544.50


2082703

财政对生育保险基金的补助

12057.67

12057.67


210

医疗卫生与计划生育支出

471841.00

471841.00


2100716

计划生育机构

132795.00

132795.00


2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

339046.00

339046.00


212

城乡社区支出

11835357.00


11835357.00

2120303

小城镇基础设施建设

9497500.00


9497500.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2123471.00


2123471.00

2120501

城乡社区环境卫生

214386.00


214386.00

213

农林水支出

2746995.00

1741992.00

1005003.00

2130104

农业事业机构-事业运行

460003.00

460003.00


2130135

农业资源保护修复与利用

123420.00


123420.00

2130204

林业事业机构

300809.00

300809.00


2130205

森林培育

60000.00


60000.00

2130316

农田水利

34340.00


34340.00

2130505

生产发展

150000.00


150000.00

2130701

对村级一事一议的补助

600000.00


600000.00

2130705

对村民委员会和村级党支部的补助

981180.00

981180.00


2130799

其他农村综合改革支出

37243.00


37243.00

216

商业服务业等支出

28853.00


28853.00

2160299

其他商业流通事务支出

28853.00


28853.00

221

住房保障支出

282000.00 

282000.00 


2210203

购房补贴

282000.00

282000.00















































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:李俊乡人民政府






金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5123464.17

302

商品和服务支出

 647530.35

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

1425846.00

30201

  办公费

 148909.40

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1707311.00

30202

  印刷费

 78744.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

613920.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

356648.17

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费

 36600.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 791737.00

30207

  邮电费

 35860.82

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

 69605.00

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

 228002.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

 1478193.00

30211

  差旅费

 54448.5

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助

 992340.00

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

 10113.00

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

 47300.00

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

 282000.00

30229

  福利费


30702

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

 203853.00

30231

  公务用车运行维护费

 32729.63

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


3039

  其他交通费用

 124320.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 8900.00




人员经费合计

 6601657.17

公用经费合计:647530.35


合计

 7249187.52 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表


 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

公开部门:李俊乡人民政府









金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务   接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车   购置费

公务用车   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50300.00

 0

 40000.00


 40000.00

 10300.00

 42842.63

 0

 32729.63


 32729.63

 10113.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










         公开08

公开部门:李俊乡人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和  结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

    

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入3126.01万元,其中财政拨款收入2190.07万元、其他收入935.94万元(财政专户拨入专项资金);总支出2944.88万元,其中财政拨款支出2017.94万元、其他支出926.94万元 。2016年相比,收入增加1309.64万元、增长72%;支出总计增加 1062.23万元,增长 56.4%。

二、收入决算总体情况说明

2017年总收入3126.01万元,其中财政拨款收入2190.07万元,70%其他收入935.94万元(财政专户拨入专项资金),30%

三、支出决算总体情况说明

本年支出2944.88万元,其中:基本支出724.92万元,,24.62%;项目支出2219.96万元,75.38% 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算2190.07万元,支出决算2017.94万元。与2016年相比,财政拨款收入增加1502.79万元、增长218.65%;支出决算增加1329.68万元,增长193.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2017.94元,占本年支出合计的68.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1329.68元,增长193.19%,主要原因是2017年基础设施项目增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出20179425.54元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出3892010.37元,占19.29%;公共安全(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出104130元,占0.5%;社会保障和就业(类)支出818239.17元,占4%;医疗卫生和计划生育(类)支出471841元,占2.3%;节能还保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出11835357元,占58.65%;农林水(类)支出2746995元,占13.6%;交通运输(类)支出0元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0元,占0%;商业服务业等(类)支出28853元,占0.14%;国土海洋气象等(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出282000元,占1.4%,其他(类)支出0元,占0%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7168233.95元,支出决算为20179425.54元,完成年初预算的281.5%。决算数大于 预算数的主要原因:一是增加美丽集镇建设项目;二是工资调资增加;其中(按支出功能分类说明):1、美丽集镇建设项目增拨10000000元; 等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7249187.52元,其中:人员经费6601657.17元,公用经费647530.35元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出5123464.17元。2017年度年初预算数 减少1269976.08元,下降24.8%,主要原因一是在职职工养老保险和职业年金年初按全年预算,实际没有缴纳,无支出;二是年初预算包含住房公积金单位缴费部分,实际由财政部门直接缴住房公积金管理部分,单位未列收支;较2016年决算数减少866072.02元, 下降14.5%。

2、商品和服务支出647530.35元。2017年度年初预算数减少127263.35元, 下降16.4%,主要原因是是严格执行中央八项规定,大力压缩日常开支;较2016年决算数增加60560.03元,增长10.3%。

3、对个人和家庭的补助1478193元。2017年度年初预算数增加1141393.89元,增长338.9%,主要原因是决算时把干部取暖费及购房补贴归到对个人和家庭的补助支出里面;较2016年决算数增加1221300元,增长475.4%。

4.其他资本性支出0元。2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是无;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50300元,支出决算为42842.63元,完成预算的85.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为32729.63元,完成预算的81.8%;公务接待费支出决算为10113元,完成预算的98.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:厉行节约,严格按照八项规定执行。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少26861.17元,下降38.5%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少27391.17元,下降45.6%;公务接待费支出决算 增加530元, 增长5.5%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少 的主要原因是单位实行公车改革,降低了公车运行费用;公务接待费支出增加的主要原因是发生几次大型活动。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算32729.63元,占76.4%;公务接待费支出决算10113元,占23.6%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2、公务用车购置及运行维护费支出32729.63元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出32729.63元,主要用于公务车辆维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出10113元。其中: 国内接待费支出10113元,主要用于农林水扶贫等项目检查、验收、评估等方面的公务接待。 2017年国内公务接待批次84个,国内公务接待人次126 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。2016年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:0支出具体情况如下: 0(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出647,530.35元,比2016年增加0560.03元,增长10.3%。主要原因是:一是今年村级公用经费支出增加;二是公务员公车补贴增加 

(二)政府采购情况说明

2017年,我单位无政府采购预算和支出情况

(三)国有资产占有使用情况说明

 截至2017年12月31日,本部门房屋面积1768平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

 目前我单位尚未开展绩效管理评价工作。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

目前我单位尚未开展项目绩效自评工作。 

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

十二、公共安全(类)司法(款)行政运行(项) :是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

    (一)财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

    (二)财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

    (三)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

   十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

   十七、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)::是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

   十八、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

   十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

   二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

   二十一、农林水支出(类)农业(款):是指政府用于农业方面的支出。

   (一)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出。

   (二)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

   (三)农业资源保护修复与利用(项):是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

   二十二、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业机构的基本支出。

   二十三、农林水支出(类)水利(款):是指政府用于水利方面的支出。

   (一)水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。

   (二)农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

   二十四、农林水支出(类)扶贫(款):是指政府用于农村扶贫方面的支出。

   (一)一般行政管理事务(项):是指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

   (二)生产发展(项):是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

   二十五、农林水支出(类)农业综合改革(款):是指政府用于农业综合改革方面的支出。

   (一)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

   (二)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

   二十六、“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   二十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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