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2017年度U赢电竞树台乡人民政府部门决算

索引号 640522043/2018-92557 文号 生成日期 2018-10-26 17:29:00
公开方式 主动公开 所属机构 U赢电竞树台乡 责任部门 U赢电竞树台乡

 


       目录


 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共决算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)决算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

    一、部门职责

(一)主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
  (一)党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  (二)政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

U赢电竞树台乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位3个;行政编制24人,事业编制19人。2017年末,实有在职人员53人,其中,行政人员19人,事业人员34人。

二、机构设置

纳入我单位2018年度部门决算的独立核算单位只有U赢电竞树台乡人民政府决算。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:U赢电竞树台乡人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

14854470.00 

一、一般公共服务支出

28

4793419.02 

  其中:政府性基金决算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

10490003.50 

七、文化体育与传媒支出

34

195879.00 


8


八、社会保障和就业支出

35

1064191.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

677123.00 


10


十、节能环保支出

37

3544668.00 


11


十一、城乡社区支出

38

483999.93 


12


十二、农林水支出

39

11964768.50 


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42

110307.00 


16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45

3200.00 


19


十九、住房保障支出

46

369000.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

2050000.00 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

25344473.50 

本年支出合计

51

 25256555.45

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

15828.52 

    年末结转和结余

103746.57

 103746.57

总计

27


总计

54


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表











 

 

收入决算表












公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

25344473.50 

14854470.0 





10490003.50 


201

一般公共服务支出

4860618.00

4860618.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4278473.00

4278473.00







2010301

行政运行

4278473.00

4278473.00







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

582145.00

582145.00







2013101

行政运行

582145.00

582145.00







207

文化体育与传媒支出

195879.00

195879.00







20701

文化

195879.00

195879.00







2070109

群众文化

195879.00

195879.00







208

社会保障和就业支出

1084910.00

1084910.00







20801

人力资源和社会保障管理事务

20719.00

20719.00







2080107

社会保险业务管理事务

20719.00

20719.00







20805

行政事业单位离退休

1042572.00

1042572.00







2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1042572.00 

1042572.00 







20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

21619.00 

21619.00 







2082702

财政对工伤保险基金的补助 

6652.00 

6652.00 







2082703

财政对生育保险基金的补助 

14967.00 

14967.00 







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表















 

收入决算表












公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

25344473.50 

14854470.0 





10490003.50 


210

医疗卫生与计划生育支出

677123.00

677123.00







21007

计划生育事务

249859.00

249859.00







2100716

计划生育机构

249859.00

249859.00







21012

财政对基本医疗保险基金的补助

427264.00

427264.00







2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

427264.00

427264.00







211

节能环保支出

3544668.00

3544668.00







21106

退耕还林

3544668.00








2110603

退耕还林粮食折现补贴

3544668.00








212

城乡社区支出

484000.00

484000.00







21205

城乡社区环境卫生

484000.00

484000.00







2120501

城乡社区环境卫生

484000.00

484000.00







213

农林水支出

11964768.50

5019433.00







 21301

 农业

6749892.50 

513157.00 







 2130104

 事业运行

157027.00 

157027.00 







 2030122

 农业生产支持补贴

4324033.00 








 2130124

 农业组织化与产业化经营

163200.00 

163200.00 







 2130135

 农业资源保护修复与利用

2105632.50 

192930.00 







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


 

收入决算表












公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

25344473.50 

14854470.0 





10490003.50 


21302

林业

443948.00

443948.00







2130204

林业事业机构

323948.00

323948.00







2130205

森林培育

120000.00

120000.00







21303

水利

808600.00

100000.00







2130316

农田水利

100000.00

100000.00







2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

708600.00








21307

农村综合改革

3962328.00

3962328.00







2130701

对村级一事一议的补助

2400000.00

2400000.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1262328.00

1262328.00







2130799

其他农村综合改革支出

300000.00

300000.00







216

商业服务业等支出

110307.00

110307.00







21602

商业流通事务

110307.00

110307.00







2160299

其他商业流通事务支出

110307.00

110307.00







220

国土海洋气象等支出

3200.00

3200.00







22001

国土资源事务

3200.00

3200.00







2200150

事业运行

3200.00

3200.00







221

住房保障支出

369000.00

369000.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


 

收入决算表












公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

25344473.50 

14854470.0 





10490003.50 


22102

住房改革支出

369000.00

369000.00







2210203

购房补贴

369000.00

369000.00







229

其他支出

2050000.00

2050000.00







22999

其他支出

2050000.00

2050000.00







2299901

其他支出

2050000.00

2050000.00































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


 

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








201

一般公共服务支出

4,793,419.02

4,793,419.02

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,208,110.02

4,208,110.02

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

4,208,110.02

4,208,110.02

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

582,145.00

582,145.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

  行政运行

582,145.00

582,145.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

3,164.00

3,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

3,164.00

3,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20404

检察

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








207

文化体育与传媒支出

195,879.00

195,879.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

195,879.00

195,879.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文化

195,879.00

195,879.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,064,191.00

1,064,191.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,042,572.00

1,042,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,042,572.00

1,042,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

21,619.00

21,619.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

6,652.00

6,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

14,967.00

14,967.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








210

医疗卫生与计划生育支出

677,123.00

677,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

249,859.00

249,859.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100716

  计划生育机构

249,859.00

249,859.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

427,264.00

427,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

427,264.00

427,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

3,544,668.00

0.00

3,544,668.00

0.00

0.00

0.00


21106

退耕还林

3,544,668.00

0.00

3,544,668.00

0.00

0.00

0.00


2110603

  退耕还林粮食折现补贴

3,544,668.00

0.00

3,544,668.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








212

城乡社区支出

483,999.93

0.00

483,999.93

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

483,999.93

0.00

483,999.93

0.00

0.00

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

483,999.93

0.00

483,999.93

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

11,964,768.50

1,743,303.00

10,221,465.50

0.00

0.00

0.00


21301

农业

6,749,892.50

157,027.00

6,592,865.50

0.00

0.00

0.00


2130104

  事业运行

157,027.00

157,027.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

  农业生产支持补贴

4,324,033.00

0.00

4,324,033.00

0.00

0.00

0.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

163,200.00

0.00

163,200.00

0.00

0.00

0.00


2130135

  农业资源保护修复与利用

2,105,632.50

0.00

2,105,632.50

0.00

0.00

0.00


21302

林业

443,948.00

323,948.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

 

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








2130204

  林业事业机构

323,948.00

323,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130205

  森林培育

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

808,600.00

0.00

808,600.00

0.00

0.00

0.00


2130316

  农田水利

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

708,600.00

0.00

708,600.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

3,962,328.00

1,262,328.00

2,700,000.00

0.00

0.00

0.00


2130701

  对村级一事一议的补助

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

0.00

0.00

0.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,262,328.00

1,262,328.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130799

  其他农村综合改革支出

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

110,307.00

0.00

110,307.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








21602

商业流通事务

110,307.00

0.00

110,307.00

0.00

0.00

0.00


2160299

  其他商业流通事务支出

110,307.00

0.00

110,307.00

0.00

0.00

0.00


220

国土海洋气象等支出

3,200.00

3,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

国土资源事务

3,200.00

3,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200150

  事业运行

3,200.00

3,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

369,000.00

369,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

369,000.00

369,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

369,000.00

369,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

2,050,000.00

0.00

2,050,000.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

2,050,000.00

0.00

2,050,000.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共决算财政拨款

政府性基金决算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共决算财政拨款

1

14,854,470.00

 

一、一般公共服务支出

29

4,793,419.02

4,793,419.02


二、政府性基金决算财政拨款

2


二、外交支出

30

0.00

0.00



3


三、国防支出

31

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00



5


五、教育支出

33

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

35

195,879.00

195,879.00



8


八、社会保障和就业支出

36

1,064,191.00

1,064,191.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

677,123.00

677,123.00



10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

39

483,999.93

483,999.93



12


十二、农林水支出

40

5,019,433.00

5,019,433.00



13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

110,307.00

110,307.00



16


十六、金融支出

44

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

46

3,200.00

3,200.00



19


十九、住房保障支出

47

369,000.00

369,000.00



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

49

2,050,000.00

2,050,000.00



22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00


本年收入合计

24

14,854,470.00

 

本年支出合计

52

14,766,551.95

14,766,551.95


年初财政拨款结转和结余

25

15,828.52

 

年末财政拨款结转和结余

53

103,746.57

103,746.57


一、一般公共决算财政拨款

26

15,828.52

 


54




二、政府性基金决算财政拨款

27



55




合计

28

14,870,298.52

 

合计

56

14,870,298.52

14,870,298.52


注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表











 

一般公共决算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

8,846,115.02

8,934,033.00

5,920,437.00

 


201

一般公共服务支出

4,793,419.02

4,860,618.00



20101

人大事务

0.00

0.00



2010104

人大会议

0.00

0.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,208,110.02

4,278,473.00



2010301

行政运行

4,208,110.02

4,278,473.00



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

582,145.00

582,145.00



2013101

行政运行

582,145.00

582,145.00



20199

其他一般公共服务支出

3,164.00

0.00



2019999

其他一般公共服务支出

3,164.00

0.00



207

文化体育与传媒支出

195,879.00

195,879.00



20701

文化

195,879.00

195,879.00



2070109

 群众文化

195,879.00

195,879.00



208

社会保障和就业支出

1,064,191.00

1,084,910.00



20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

20,719.00



2080107

社会保险业务管理事务

0.00

20,719.00



注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

8,846,115.02

8,934,033.00

5,920,437.00

 


20805

行政事业单位离退休

1,042,572.00

1,042,572.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,042,572.00

1,042,572.00



20827

财政对其他社会保险基金的补助★

21,619.00

21,619.00



2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

6,652.00

6,652.00



2082703

  财政对生育保险基金的补助★

14,967.00

14,967.00



210

医疗卫生与计划生育支出

677,123.00

677,123.00



21007

计划生育事务

249,859.00

249,859.00



2100716

  计划生育机构

249,859.00

249,859.00



21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

427,264.00

427,264.00



2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

427,264.00

427,264.00



212

城乡社区支出

0.00

0.00

484,000.00


21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

484,000.00


2120501

  城乡社区环境卫生

0.00

0.00

484,000.00


213

农林水支出

1,743,303.00

1,743,303.00

3,276,130.00


21301

农业

157,027.00

157,027.00

356,130.00


注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

     一般公共决算财政拨款支出决算表

 

一般公共决算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

8,846,115.02

8,934,033.00

5,920,437.00

 


2130104

  事业运行

157,027.00

157,027.00

0.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

0.00

0.00

163,200.00


2130135

  农业资源保护修复与利用

0.00

0.00

192,930.00


21302

林业

323,948.00

323,948.00

120,000.00


2130204

  林业事业机构

323,948.00

323,948.00

0.00


2130205

  森林培育

0.00

0.00

120,000.00


21303

水利

0.00

0.00

100,000.00


2130316

  农田水利

0.00

0.00

100,000.00


21307

农村综合改革

1,262,328.00

1,262,328.00

2,700,000.00


2130701

  对村级一事一议的补助

0.00

0.00

2,400,000.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,262,328.00

1,262,328.00

0.00


2130799

  其他农村综合改革支出

0.00

0.00

300,000.00


216

商业服务业等支出

0.00

0.00

110,307.00


21602

商业流通事务

0.00

0.00

110,307.00


2160299

  其他商业流通事务支出

0.00

0.00

110,307.00


注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表








 

 

 

 

 

公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

8,846,115.02

8,934,033.00

5,920,437.00

 


220

国土海洋气象等支出

3,200.00

3,200.00

0.00


22001

国土资源事务

3,200.00

3,200.00

0.00


2200150

  事业运行

3,200.00

3,200.00

0.00


221

住房保障支出

369,000.00

369,000.00

0.00


22102

住房改革支出

369,000.00

369,000.00

0.00


2210203

  购房补贴

369,000.00

369,000.00

0.00


229

其他支出

0.00

0.00

2,050,000.00


22999

其他支出

0.00

0.00

2,050,000.00


2299901

  其他支出

0.00

0.00

2,050,000.00


注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


公开部门:






金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

 5816370

302

商品和服务支出

828089.02

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

 1302071

30201

  办公费

62312

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

 2095073

30202

  印刷费

 121231

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

 724000

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

 448883

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

31,204.62

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费

 67924.62

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 1042572

30207

  邮电费

 31204.62

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

 146802

146,802.00

 

31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

 203771

30209

  物业管理费

 113012

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

 2201656

30211

  差旅费

 6278

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助

 1280688

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

72101 

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

369000 

30229

  福利费


30702

  国外债务付息



30314

  采暖补贴

233968 

30231

  公务用车运行维护费

 39761

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


3039

  其他交通费用

 159840

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 318000

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计


公用经费合计




合计



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表























 

一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

公开部门:









金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务   接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车   购置费

公务用车   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

113900


40000


40000

73900

111862


39761


39761

72101

注:2017年度决算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款决算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金决算财政拨款收入支出决算表












           公开08


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和    结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金决算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2017年度部门决算情况说明

    

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计25344473.5元,支出总计25256555.45元。与2016年相比,收入总计增加1584221.8元,增长6.67%,主要原因是一事一议项目拨款,用来建设单位职工宿舍楼。支出总计增加1499048.88元,增长6.31%,主要原因是单位职工宿舍楼建设费用支出。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计25344473.5元,其中:财政拨款收入 14854470元,占58.6%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入10490003.5元,占41.4%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计25256555.45元,其中:基本支出8846115.02元,占35.03%;项目支出16410440.43元,占64.97%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计25344473.5元,支出总计25256555.45元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加1584221.8元,增长6.67%,主要原因是一事一议项目拨款,用来建设单位职工宿舍楼。财政拨款支出总计增加1499048.88元,增长6.31%,主要原因是单位职工宿舍楼建设费用支出。

五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共决算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共决算财政拨款支出14766551.95元,占本年支出合计的58.47%。与2016年相比,一般公共决算财政拨款支出增加6704962.08元,增长83.17%,主要原因是一事一议项目拨款支出。

(二)一般公共决算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共决算财政拨款支出14766551.95元,主要用于以下方面:其中一般公共服务(类)支出4793419.02元,占32.46%;文化体育与传媒(类)支出195879元,占1.33%;社会保障和就业(类)支出1064191元,占7.21%;医疗卫生和计划生育(类)支出677123元,占4.59%;节能还保(类)支出3544668元,占24%;城乡社区(类)支出483999.93元,占3.28%;农林水(类)支出11964768.5元,占81.03%;商业服务业等(类)支出110307元,占0.75%;国土海洋气象等(类)支出3200元,占0.02%;住房保障(类)支出369000元,占2.5%;其他(类)支出2050000元,占13.88%,等等。

(三)一般公共决算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共决算财政拨款支出年初预算为9085280.93元,支出决算为14766551.95元,完成年初决算的163.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出预算数为零,决算中增加了5920436.93元项目支出;二是工资福利支出预算数为0;,决算中增加了5816370元工资福利支出;三是商品和服务业支出预算为零,决算中增加了828089.02元;四是对个人和家庭的补助预算为零,决算肿增加了6072092.93元;五是其他资本性支出预算数为零,决算中增加了2050000元。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共决算财政拨款基本支出8846115.02元,其中:人员经费8018026元,公用经费828089.02元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出5816370元。较2017年度年初预算数减少1687057.78元,下降22.48%,主要原因是调出3人;较2016年决算数增加479552元,增长8.99%。

2、商品和服务支出828089.02元。较2017年度年初预算数减少143973.18元,下降17%,主要原因是遵循“八项规定”原则,厉行勤俭节约。;较2016年决算数减少114833.85元,下降15%。

3、对个人和家庭的补助16562096.43元。较2017年度年初预算数增加15952305.48元,增长96%,主要原因是增加工资项目和人员补助;较2016年决算数减少915669.27元,下降5.24%。

4.其他资本性支出2050000元。较2017年度年初预算数增加2050000元,增长100%,主要原因是增加职工宿舍大楼建设项目;较2016年决算数增加2050000元,增长100%。

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公” 经费 一般公共决算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共决算财政拨款支出预算为113900元,支出决算为14766551.95元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成决算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为39761元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为72101元,完成预算的97.57%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真履行党中央“八项规定”原则,减少公务招待,减少公务用车运行费。

2017年度“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算数比2016年减少47438元,下降29%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少40239元,下降50%;公务接待费支出决算减少7199元,下降0.9%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真履行党中央“八项规定”原则,工作严谨,严格出车派车制度;公务接待费支出减少的主要原因是减少公务招待,并且上级来检查接待费自掏腰包。

(二)“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算39761元,占35.54%;公务接待费支出决算72101元,占64.46%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出39761元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出39761元,主要用于燃油费,维修费等。2017年,一般公共决算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出72101元。其中: 国内接待费支出72101元,主要用于上级部门业务督查接待。2017年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次平均25人。

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金决算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共决算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出828089.02元,比2016年减少84043.85元,下降9.2%。主要原因是:认真履行“八项规定”原则,严格财务支出制度。

(二)政府采购情况说明

2017年,树台乡人民政府采购决算0元,支出决算总额0元,完成年初决算的0%。政府采购工程决算0元,支出决算总额0元,完成年初决算的0%。政府采购服务决算0元,支出决算总额0元,完成年初决算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积2990平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)决算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政决算管理要求,树台乡人民政府组织对2017年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及决算资金0万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

十二、公共安全(类)司法(款)行政运行(项) :是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

  1. 财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

  2. 财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

  3. 财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

    十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    十七、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)::是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

    十八、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

    十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

    二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

    二十一、农林水支出(类)农业(款):是指政府用于农业方面的支出。

    (一)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出。

    (二)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

    (三)农业资源保护修复与利用(项):是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

    二十二、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业机构的基本支出。

    二十三、农林水支出(类)水利(款):是指政府用于水利方面的支出。

  4. 水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。

  5. 农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

    二十四、农林水支出(类)扶贫(款):是指政府用于农村扶贫方面的支出。

  6. 一般行政管理事务(项):是指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

  7. 生产发展(项):是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

    二十五、农林水支出(类)农业综合改革(款):是指政府用于农业综合改革方面的支出。

    (一)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

    (二)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    二十六、“ 三公” 经费:是指纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    二十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

 

 

 

 

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